V Matricule page 1 00    MAT1  1998 6100 426 V Matricule page 2 00    MAT2   V Nom - Dnomination sociale 00    NOM  ProActif asbl V Numro - Rue 00    RUE  20 rue des peupliers V Code pays, postal et lieu 00    LIEU  L-2328 LUXEMBOURG V Bureau d'imposition 00    BUR  08 V I. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE 00       V A. Chiffre d'affaires global        V 1. Ventes (01) 01    VTES  X  V Recettes (02) 02    RECT    V 2. Total des Ventes / Recettes 454    454  4  V 3. Prlvements privs de biens et affectation de biens (art. 13/a) 455    455  D  V 4. Utilisation prive de biens et prlvements privs de services (art. 16) 456    456   V TOTAL A. (012) 012    12   V B. Exonrations et montants dductibles 0    0   V z 1. Livraisons intracommunautaires de biens des personnes identifies la TVA dans un autre Etat membre (art.43/1/d,e et f) 457    457   V 2. Exportations (art. 43/1/a et b) 014    14   V 3. Autres exonrations (art. 43 et 60bis)  015    15   V 4. Autres exonrations (art. 44 et 56quater) 016    16   V 5. Tabacs fabriqus 017    17   V 6. Oprations ralises (imposables) l'tranger:       t V  a) Livraisons subsquentes des acquisitions intracommunautaires dans le cadre d'oprations triangulaires, lorsque le destinataire identifi la TVA dans l'Etat membre de destination des biens y est le redevable de la taxe  018    18  D V b) Prestations de sevrices des identifis la TVA dans un autre Etat membre      F V 1) non exonres dans l'Etat membre du preneur redevable (art. 17/1/b) 423    423  * V 2) exonres dans l'Etat membre du preneur (art. 17/1/b) 424    424  V V c) Oprations ralises dans le cadre du rgime particulier de l'article 56sexies 226    226  " V d) Autres oprations ralises (imposables) l'tranger 019    19  D V 7. Oprations l'intrieur du pays pour lesquelles le preneur est redevable 419    419   V TOTAL B (021) 021    21   V C. Chiffre d'affaires imposable (012-21) 022    22 =[12]-[21]  V         V II. CALCUL DE LA TAXE DUE (taxe en aval)       !V A. Ventilation du chiffre d'affaires imposable       "V Base CA 17 % 701    701   #V Taxe 17 % 702    702 =[701]*17/100  $V Base CA 15 % 029    29   %V Taxe 15 % 038    38 =[29]*15/100  &V Base CA 14 % 703    703   'V Taxe 14 % 704    704 =[703]*14/100  (V Base CA 12 % 032    32   )V Taxe 12 % 041    41 =[32]*12/100  *V Base CA 8 % 705    705   +V Taxe 8 % 706    706 =[705]*8/100  ,V Base CA 6 % 030    30   -V Taxe 6 % 039    39 =[30]*6/100  .V Base CA 3 % 031    31   /V Taxe 3 % 040    40 =[31]*3/100  0V TOTAL BASE II.A (037) 037    31   1V TOTAL TAXE II.A (046) 046    46 =[702]+[38]+[704]+[41]+[706]+[39]+[40]  2V B. Acquisitions intracommunautaires de biens 00       3V Base 17 % 711    711   4V Taxe 17 % 712    712 =[711]*17/100  5V Base 15 % 047    47   6V Taxe 15 % 052    52 =[47]*15/100  7V Base 14 % 713    713   8V Taxe 14 % 714    714 =[713]*14/100  9V Base 12 % 050    50   :V Taxe 12 % 055    55 =[50]*12/100  ;V Base 8 % 715    715   <V Taxe 8 % 716    716 =[715]*8/100  =V Base 6 % 048    48   >V Taxe 6 % 053    53 =[48]*6/100  ?V Base 3 % 049    49   @V Taxe 3 % 054    54 =[49]*3/100  AV Base exonres 194    194   BV TOTAL BASE II.B (051) 051    51   CV TOTAL TAXE II.B (056) 056    56 =[712]+[52]+[714]+[55]+[716]+[53]+[54]  DV C. Acquisition effectues dans le cadre d'oprations triangulaires      " EV lorsque l'acquisition a t effectue pour les besoins d'une livraison       FV subsquente un acqureur identifi la tva dans l'Etat membre      @ GV de destination des biens et qui y est redevable de la taxe (art. 18ter/2, al. 2) 152    152   HV D. Importations 00       IV 1. des fins de l'entreprise       JV Base 17 % 721    721   KV Taxe 17 % 722    722 =[721]*17/100  LV Base 15 % 057    57   MV Taxe 15 % 066    66 =[57]*15/100  NV Base 14 % 723    723   OV Taxe 14 % 724    724 =[723]*14/100  PV Base 12 % 060    60   QV Taxe 12 % 069    69 =[60]*12/100  RV Base 8 % 725    725   SV Taxe 8 % 726    726 =[725]*8/100  TV Base 6 % 058    58   UV Taxe 6 % 067    67 =[58]*6/100  VV Base 3 % 059    59   WV Taxe 3 % 068    68 =[59]*3/100  XV exonres 195    195   YV TOTAL BASE II.D (065) 065    65   ZV TOTAL TAXE II.D (407) 407    407 =[722]+[66]+[724]+[69]+[726]+[67]+[68]  [V 2. des fins trangres l'entreprise 00       \V Codes TVA non standardiss par Editsoft       ]V | Crez vos propres codes et dfinissez une ligne de recherche (Base) et une ligne de calcul (Taux) pour les taux concerns        ^V (cf point 1 ci-dessus)       _V       * `V E. Prestations de services dclarer par le preneur redevable de la taxe 00       aV 1. effectues au dclarant par des assujettis tablis ou ayant leur domicile dans un autre Etat membre de la Communaut 00       bV a) non exonres l'intrieur du pays       cV Base 17 % 741    741   dV Taxe 17 % 742    742 =[741]*17/100  eV Base 15 % 427    427   fV Taxe 15 % 428    428 =[427]*15/100  gV Base 14 % 743    743   hV Taxe 14 % 744    744 =[743]*14/100  iV Base 12 % 433    433   jV Taxe 12 % 434    434 =[433]*12/100  kV Base 8 % 745    745   lV Taxe 8 % 746    746 =[745]*8/100  mV Base 6 % 429    429   nV Taxe 6 % 430    430 =[429]*6/100  oV Base 3 % 431    431   pV Taxe 3 % 432    432 =[431]*3/100  qV TOTAL BASE II.E.1.a) (436) 436    436  6 rV TOTAL TAXE II.E.1.a) (462) 462    462 =[742]+[428]+[744]+[434]+[746]+[430]+[432]  sV b) exonres l'intrieur du pays    435  h tV 2. effectues au dclarant par des assujettis tablis ou ayant leur domicile en dehors de la Communaut       uV Base 17 % 751    751   vV Taxe 17 % 752    752 =[751]*17/100  wV Base 15 % 437    437   xV Taxe 15 % 438    438 =[437]*15/100  yV Base 14 % 753    753   zV Taxe 14 % 754    754 =[753]*14/100  {V Base 12 % 443    443   |V Taxe 12 % 444    444 =[443]*12/100  }V Base 8 % 755    755   ~V Taxe 8 % 756    756 =[755]*8/100  V Base 6 % 439    439   V Taxe 6 % 440    440 =[439]*6/100  V Base 3 % 441    441   V Taxe 3 % 442    442 =[441]*3/100  V exonres    445   V TOTAL BASE II.E.2 (463) 463    463  . V TOTAL TAXE II.E.2 (464) 464    464 =[752]+[438]+[754]+[444]+[756]+[440]+[442] 0 V 3. effectues au dclarant par des assujettis tablis l'intrieur du pays       V Base 17 % 761    761   V Taxe 17 % 762    762 =[761]*17/100  V Base 15 % 420    420   V Taxe 15 % 421    421 =[420]*15/100  V TOTAL BASE II.E.3 (765) 765    765   V TOTAL TAXE II.E.3 (766) 766    766 =[762]+[421]  V        V TOTAL BASE II.E (409) 409    409 =[436]+[435]+[463]+[765]  V TOTAL TAXE II.E (410) 410    410 =[462]+[464]+[766]  V       $ V F. Livraisons de biens dclarer par l'acqureur redevable de la taxe 00       V Base 8 % 763    763   V Taxe 8 % 764    764 =[763]*8/100  V Base 6 %  222    222   V Taxe 6 % 223    223 =[222]*6/100  V TOTAL BASE II.F (767) 767    767   V TOTAL TAXE II.F (768) 768    768 =[764]+[223]  V       . V G. Rgime particulier suspensif: rgularisation (art.60bis, par.5 et 8) 227    227  ! V H. Total de la taxe en aval (046+056+407+410+768+227) ( reporter au point IV.A) 076    76 =[46]+[56]+[407]+[410]+[768]+[227] " V       # V III. CALCUL DE LA TAXE DEDUCTIBLE      $ V A. Total de la taxe en amont       % V 1. Achats de biens et de services l'intrieur du pays      & V Base 17 % Biens/services  -1    b17  ' V Taxe 17 % Biens/services  -1    t17 =[b17]*17/100 ( V Base 17 % Biens/Services non rcuprable -1    b17n  ) V Taxe 17 % Biens/Services non rcuprable -1    t17n =[b17n]/117*17 * V Base 15 % Biens/services  -1    b15  + V Taxe 15 % Biens/services  -1    t15 =[b15]*15/100 , V Base 15 % Biens/Services non rcuprable -1    b15n  - V Taxe 15 % Biens/Services non rcuprable -1    t15n =[b15n]/115*15 . V Base 14 % Biens/services  -1    b14  / V Taxe 14 % Biens/services  -1    t14 =[b14]*14/100 0 V Base 14 % Biens/Services non rcuprable -1    b14n  1 V Taxe 14 % Biens/Services non rcuprable -1    t14n =[b14n]/114*14 2 V Base 12 % Biens/services  -1    b12  3 V Taxe 12 % Biens/services  -1    t12 =[b12]*12/100 4 V Base 12 % Biens/Services non rcuprable -1    b12n  5 V Taxe 12 % Biens/Services non rcuprable -1    t12n =[b12n]/112*12 6 V Base 8 % Biens/services  -1    b8  7 V Taxe 8 % Biens/services  -1    t8 =[b8]*8/100 8 V Base 8 % Biens/Services non rcuprable -1    b8n  9 V Taxe 8 % Biens/Services non rcuprable -1    t8n =[b8n]/108*8 : V Base 6 % Biens/services  -1    b6  ; V Taxe 6 % Biens/services  -1    t6 =[b6]*6/100 < V Base 6 % Biens/Services non rcuprable -1    b6n  = V Taxe 6 % iens/Services non rcuprable -1    t6n =[b6n]/106*6 > V Base 3 % Biens/services  -1    b3  ? V Taxe 3 % Biens/services  -1    t3 =[b3]*3/100 @ V Base 3 % Biens/Services non rcuprable -1    b3n  A V Taxe 3 % Biens/Services non rcuprable -1    t3n =[b3n]/103*3 XB V Total taxe rcuprable sur achats de Biens/Services  -1    B =[t17]+[t15]+[t14]+[t12]+[t8]+[t6]+[t3] lC V Total taxe non rcuprable sur achats de biens/services -1    N =[t17n]+[t15n]+[t14n]+[t12n]+[t8n]+[t6n]+[t3n] D V TOTAL TAXE III.A.1 (458) 458    458 B+N E V       F V 2) Acquisitions intracommunautaires de biens (art.48/1/b)       G V Base 17 % Intracom -1    c17  H V Taxe 15 % Intracom -1    u17 =[c17]*17/100 I V Base 15 % Intracom -1    c15  J V Taxe 15 % Intracom -1    u15 =[c15]*15/100 K V Base 14 % Intracom -1    c14  L V Taxe 14 % Intracom -1    u14 =[c14]*14/100 M V Base 12 % Intracom -1    c12  N V Taxe 12 % Intracom -1    u12 =[c12]*12/100 O V Base 8 % Intracom -1    c8  P V Taxe 8 % Intracom -1    u8 =[c8]*8/100 Q V Base 6 % Intracom -1    c6  R V Taxe 6 % Intracom -1    u6 =[c6]*6/100 S V Base 3 % Intracom -1    c3  T V Taxe 3 % Intracom -1    u3 =[c3]*3/100 $U V TOTAL TAXE III.A.2 (459) 459    459 =[u17]+[u15]+[u14]+[u12]+[u8]+[u6]+[u3] V V       W V 3) Importations de biens (taxe dclare ou paye) (art. 48/1/c)      X V Base 17 % Importations -1    d17  Y V Taxe 17 % Importations -1    v17 =[d17]*17/100 Z V Base 15 % Importations -1    d15  [ V Taxe 15 % Importations -1    v15 =[d15]*15/100 \ V Base 14 % Importations -1    d14  ] V Taxe 14 % Importations -1    v14 =[d14]*14/100 ^ V Base 12 % Importations -1    d12  _ V Taxe 12 % Importations -1    v12 =[d12]*12/100 ` V Base 8 % Importations -1    d8  a V Taxe 8 % Importations -1    v8 =[d8]*8/100 b V Base 6 % Importations -1    d6  c V Taxe 6 % Importations -1    v6 =[d6]*6/100 d V Base 3% Importations -1    d3  e V Taxe 3 % Importations -1    v3 =[d3]*3/100 $f V TOTAL TAXE III.A.3 (460) 460    460 =[v17]+[v15]+[v14]+[v12]+[v8]+[v6]+[v3] g V       h V 4) Affectation de biens (art.48/1/d)      i V Base 17% Intra non rcuprable -1    e17  j V Taxe 17% Intra non rcuprable -1    w17 =[e17]*17/100 k V Base 15% Intra non rcuprable -1    e15  l V Taxe 15% Intra non rcuprable -1    w15 =[e15]*15/100 m V Base 14% Intra non rcuprable -1    e14  n V Taxe 14% Intra non rcuprable -1    w14 =[e14]/100*14 o V Base 12% Intra non rcuprable -1    e12  p V Taxe 12% Intra non rcuprable -1    w12 =[e12]/100*12 q V Base 8% Intra non rcuprable -1    e8  r V Taxe 8% Intra non rcuprable -1    w8 =[e8]/100*8 s V Base 6% Intra non rcuprable -1    e6  t V Taxe 6% Intra non rcuprable -1    w6 =[e6]/100*6 u V Base 3% Intra non rcuprable -1    e3  v V Taxe 3% Intra non rcuprable -1    w3 =[e3]/100*3 "w V TOTAL TAXE III.A.4 (090) 090    90 =[w17]+[w15]+[w14]+[w12]+[w8]+[w6]+[w3] x V       ,y V 5) Taxe dclare comme dbiteur (voir points II.E et F) 461    461 =[410]+[768] z V 6) Taxe acquitte comme caution solidaire 092    92  4{ V 7) Taxe rgularise - rgime particulier suspensif (art.60bis/9, al. 2) 228    228  | V TOTAL TAXE III.A (Taxe en amont) 093    93  } V       ~ V B. Total de la taxe en amont non dductible 00      F V 1. en rapport avec des oprations exon. en vertu des art. 44 et 56quater 094    94 =[N]+[90]  V Base 15% (pour info) -1    z1   V 2. en application du prorata vis l'article 50 095    95   V TOTAL TAXE III.B (Taxe en amont non deductible) 097    97 =[94]+[95]  V       J V C. Total de la taxe en amont dductible (093-097) ( reporter au poit IV.B) 102    102 =[93]-[97]  V  00       V IV. CALCUL DE L'EXCEDENT 00       V A. Total de la taxe en aval (report du point II.H) 103    103 =[76] * V B. Total de la taxe en amont dductible (report du point III.C) 104    104 =[102]  V C. Excdent (103-104) 105    105 =[103]-[104]  V  00